이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 이익과 현금은 양호하나 연간 수익성과 설비 부담은 경계입니다.
- 실적의 변곡점연속 증가
- 이익의 질살펴볼 곳수익성 악화
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳설비 부담
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
이 3분기 연속 증가했습니다.
2025년 3분기 288억원에서 2026년 2분기 480억원으로 늘었습니다.
연속 증가- 영업이익 2025년 3분기
- 288억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 480억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 13.9% 늘었고 은 6.6% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 13.9%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −6.6%
이띠 판단 3살펴볼 곳
성장에도 이 악화됐습니다.
은 9,593억원으로 늘었으나 은 1,373억원으로 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 2025년
- 9,593억원
- 영업이익 2025년
- 1,373억원
이띠 판단 4좋은 신호
과 영업현금흐름이 모두 흑자여서 양호합니다.
962억원, 영업활동현금흐름 896억원입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 962억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 896억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
신규 설비 부담입니다.
CAPEX는 124.3% 늘었고 은 6.6% 줄었습니다.
설비 부담- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 124.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −6.6%