이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
흑자 전환과 본업 성장은 좋고, 증설과 매출채권은 경계입니다.
- 실적의 변곡점흑자 전환
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
흑자 전환입니다.
2026년 1분기 18억원에서 2분기 1억원 흑자로 돌아섰습니다.
흑자 전환- 영업이익 2026년 1분기
- −18억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 1억원
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
2025년 이 31.6% 늘고 이 55.9% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 31.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 55.9%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
이 31.6% 늘 때 은 55.9% 늘어 비례 성장 구간입니다.
비례 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 31.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 55.9%
이띠 판단 4좋은 신호
양호입니다.
2025년 92억원, 영업현금흐름 50억원으로 모두 흑자입니다.
채권이 66.3% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 92억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 50억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 66.3%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행(투자 확대)입니다.
유형자산 취득이 2024년 12억원에서 2025년 14억원으로 19.6% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 12억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 14억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 19.6%