이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
이익 가속과 현금은 양호하나 수익성·이익의 질·투자는 경계입니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳영업외 영향
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
영업이익은 2억원에서 6억원이 됐고, 매출은 21.7% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 2025년 2분기
- 2억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 6억원
- 매출액 증감률 2025년 2분기→2026년 2분기
- 21.7%
이띠 판단 2살펴볼 곳
영업외이익 영향이 큽니다.
은 17억원에서 4억원으로 줄었지만, 은 59억원에서 흑자 6억원으로 돌아섰습니다.
영업외 영향- 영업이익 2024년
- 17억원
- 영업이익 2025년
- 4억원
- 당기순이익 2024년
- −59억원
- 당기순이익 2025년
- 6억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 5.4% 늘었지만 은 77.3% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 5.4%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −77.3%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
6억원에 영업활동현금흐름은 14억원입니다.
다만 채권이 23.0% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 6억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 14억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 23.0%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중이며 투자가 확대됐습니다.
CAPEX는 30억원에서 77억원으로 156.8% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 30억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 77억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 156.8%