이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 이익은 늘고 있으나 이익의 질과 투자 부담은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점연속 증가
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
이 연속 증가했습니다.
2025년 3분기 12억원에서 2026년 2분기 34억원으로 늘었습니다.
연속 증가- 영업이익 2025년 3분기
- 12억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 34억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 36.0% 늘었지만 영업활동현금흐름은 24.0% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 36.0%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −24.0%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호는 없습니다.
은 38.7% 늘었고 은 36.0% 늘어 이익 증가가 매출 증가에 못 미칩니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 38.7%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 36.0%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 45억원, 영업활동현금흐름 56억원으로 모두 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 45억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 56억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX가 2024년 1억원에서 2025년 18억원으로 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 1억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 18억원