이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
회복과 현금흐름은 양호하나 이익의 질과 증설 부담은 경계입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
은 37억원에서 41억원으로 12.2% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 37억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 41억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 12.2%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 8.1% 늘었지만 영업활동현금흐름은 16.0% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 8.1%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −16.0%
이띠 판단 3살펴볼 곳
비례 성장 구간으로 뚜렷한 레버리지 신호는 없습니다.
이 6.2% 늘 때 은 8.1% 늘었습니다.
비례 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 6.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 8.1%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
149억원 흑자에 영업활동현금흐름도 253억원 흑자이며, 재고·채권 항목에 뚜렷한 신호는 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 149억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 253억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
설비투자(CAPEX)가 86억원에서 380억원으로 344.2% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 86억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 380억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 344.2%