이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
실적 변곡점은 좋지만 수익성·현금·투자는 경계입니다.
- 실적의 변곡점최고 이익률
- 이익의 질살펴볼 곳수익성 악화
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
자료 범위 안 최고 입니다.
2026년 2분기 은 385억원으로 직전 보다 109.0% 늘었습니다.
최고 이익률- 영업이익 2026년 2분기
- 385억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 109.0%
이띠 판단 2살펴볼 곳
은 커졌지만 은 나빠졌습니다.
2025년 은 8.0% 늘었으나 은 10.7% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 8.0%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −10.7%
이띠 판단 3살펴볼 곳
성장에도 은 악화됐습니다.
은 8.0% 늘었지만 은 361억원에서 323억원으로 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 8.0%
- 영업이익 2024년
- 361억원
- 영업이익 2025년
- 323억원
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의입니다.
2025년 은 118억원 흑자지만 영업현금흐름은 222억원입니다.
재고와 채권에서는 뚜렷한 신호가 없습니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 118억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −222억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행 구간입니다.
CAPEX는 4억원에서 6억원으로 늘었습니다.
다만 유형자산 규모가 미미합니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 4억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 6억원
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · 유형자산 규모 미미