이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익 회복과 현금은 좋고, 증설 부담은 남아 있습니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질수익성 개선
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 2026년 1분기 16억원에서 2분기 18억원으로 10.4% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 16억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 18억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 10.4%
이띠 판단 2좋은 신호
비용 절감으로 이 개선됐습니다.
은 1.6% 늘어 정체인데 은 109.9% 늘었습니다.
수익성 개선- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 1.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 109.9%
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 1.6% 늘어 증가폭이 작아 영업 레버리지는 해당 없습니다.
뚜렷한 신호가 없습니다.
해당 없음- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 1.6%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 59억원 흑자에 영업활동현금흐름도 217억원 흑자입니다.
재고·채권 쪽에는 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 59억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 217억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득이 77억원에서 126억원으로 64.0% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 77억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 126억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 64.0%