이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 회복과 현금 유입은 좋고, 설비 부담이 경계입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳조합 없음
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳설비 부담
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
은 4억원에서 15억원 흑자로 돌아섰고, 17억원으로 10.3% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2025년 4분기
- −4억원
- 영업이익 2026년 1분기
- 15억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 17억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 10.3%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질을 가를 뚜렷한 조합은 없습니다.
은 43.0% 줄었고 은 29.9% 줄었습니다.
조합 없음- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −43.0%
- 당기순이익 증감률 2024년→2025년
- −29.9%
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 늘지 않아 영업 레버리지는 해당 없습니다.
매출 증가는 1.8%에 그쳤습니다.
해당 없음- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 1.8%
이띠 판단 4좋은 신호
현금흐름은 양호합니다.
73억원에 영업활동현금흐름이 105억원으로, 이익이 현금으로 이어지고 있습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 73억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 105억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
신규 설비 부담 구간입니다.
감가상각비는 21.7% 늘었고 은 43.0% 줄었습니다.
CAPEX는 줄었지만 유형자산 잔액은 11.7% 늘었습니다.
설비 부담- 감가상각비 증감률 2024년→2025년
- 21.7%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −43.0%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 11.7%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가