이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
현금은 양호하지만 이익의 질과 수익성, 설비 부담은 경계입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳영업외 영향
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳설비 부담
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점 신호는 없습니다.
은 2026년 1분기 309억원에서 2분기 346억원으로 12.0% 늘었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 309억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 346억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 12.0%
이띠 판단 2살펴볼 곳
영업외이익 영향이 큽니다.
은 6.4% 줄었지만 은 53.1% 늘었습니다.
영업외 영향- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −6.4%
- 당기순이익 증감률 2024년→2025년
- 53.1%
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 7.6% 늘었으나 은 6.4% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 7.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −6.4%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 판정은 양호입니다.
영업현금흐름은 247억원 흑자지만 채권이 24.1% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 영업활동현금흐름 2025년
- 247억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 24.1%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
신규 설비 부담이 있습니다.
감가상각비는 10.1% 늘었고 은 6.4% 줄었습니다.
CAPEX는 26.3% 줄었는데 유형자산 잔액은 40.4% 늘었습니다.
설비 부담- 감가상각비 증감률 2024년→2025년
- 10.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −6.4%
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −26.3%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 40.4%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가