이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
회복·본업·현금은 양호하고, 레버리지는 계산 불가, 증설은 진행 중입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳계산 불가
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
은 2026년 1분기 23억원에서 2분기 적자 10억원으로 적자폭이 줄었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- −23억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −10억원
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
은 488억원에서 648억원으로 늘었고, 은 30억원에서 흑자 10억원으로 돌아섰습니다.
본업 성장- 매출액 2024년
- 488억원
- 매출액 2025년
- 648억원
- 영업이익 2024년
- −30억원
- 영업이익 2025년
- 10억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
전년 이 30억원이라 배수를 계산할 수 없고, 은 32.9% 늘었습니다.
계산 불가- 영업이익 2024년
- −30억원
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 32.9%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
영업현금흐름이 39억원에서 흑자 22억원으로 돌아섰고, 재고자산은 16억원에서 9억원으로 줄었습니다.
양호- 영업활동현금흐름 2024년
- −39억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 22억원
- 재고자산 2024년
- 16억원
- 재고자산 2025년
- 9억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX는 2억원에서 3억원으로 34.0% 늘었지만, 유형자산 잔액은 14억원에서 12억원으로 줄었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 2억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 3억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 34.0%
- 유형자산 2024년
- 14억원
- 유형자산 2025년
- 12억원
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 증가인데 잔액 감소