이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 회복과 현금은 양호하나 본업과 설비는 부담입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳본업 위축
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳설비 부담
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 54억원에서 57억원으로 5.2% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 54억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 57억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 5.2%
이띠 판단 2살펴볼 곳
본업 위축입니다.
이 546억원에서 297억원으로 45.5% 줄었습니다.
본업 위축- 영업이익 2024년
- 546억원
- 영업이익 2025년
- 297억원
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −45.5%
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 늘지 않아 해당 없음입니다.
이 18.8% 줄어 영업 레버리지는 볼 수 없습니다.
해당 없음- 매출액 증감률 2024년→2025년
- −18.8%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
235억원, 영업활동현금흐름 191억원으로 모두 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 235억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 191억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
신규 설비 부담입니다.
감가상각비가 16.2% 늘었고 은 45.5% 줄었습니다.
CAPEX가 줄었는데도 유형자산은 13.7% 늘었습니다.
설비 부담- 감가상각비 증감률 2024년→2025년
- 16.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −45.5%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 13.7%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가