이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익과 현금은 양호하나 매출 정체와 투자 확대는 경계 신호입니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질수익성 개선
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 늘었습니다.
2026년 1분기 영업이익은 직전 보다 59.4% 늘었고, 매출은 19.0% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2025년 4분기→2026년 1분기
- 59.4%
- 매출액 증감률 2025년 4분기→2026년 1분기
- 19.0%
이띠 판단 2좋은 신호
비용 절감으로 이 개선됐습니다.
2025년 은 0.9% 줄었지만 은 42.4% 늘었습니다.
수익성 개선- 매출액 증감률 2024년→2025년
- −0.9%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 42.4%
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 늘지 않아 해당 없음입니다.
2025년 은 0.9% 줄었습니다.
해당 없음- 매출액 증감률 2024년→2025년
- −0.9%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 47억원에 영업활동현금흐름은 65억원입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 47억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 65억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX는 2024년 9억원에서 2025년 15억원으로 72.5% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 9억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 15억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 72.5%