이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
최근 분기 이익은 가속하지만 연간 본업과 설비는 경계입니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳본업 위축
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳설비 부담
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
영업이익은 2026년 1분기 55억원에서 2026년 2분기 131억원으로 늘었고, 매출은 4.1% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 2026년 1분기
- 55억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 131억원
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 4.1%
이띠 판단 2살펴볼 곳
본업이 위축됐습니다.
2025년 은 32.5% 줄었고 은 86.5% 줄었습니다.
본업 위축- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −32.5%
- 당기순이익 증감률 2024년→2025년
- −86.5%
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 늘지 않아 해당 없음입니다.
2025년 매출은 3.9% 줄었습니다.
해당 없음- 매출액 증감률 2024년→2025년
- −3.9%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 은 13억원 흑자이고 영업활동현금흐름은 217억원입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 13억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 217억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
신규 설비 부담입니다.
2025년 감가상각비는 4.8% 늘었고 은 32.5% 줄었습니다.
설비투자는 줄었지만 유형자산 잔액은 27.8% 늘었습니다.
설비 부담- 감가상각비 증감률 2024년→2025년
- 4.8%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −32.5%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 27.8%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가