이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 이익 가속과 현금은 양호하나 수익성·설비는 경계입니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳영업외 영향
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳설비 부담
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
2026년 2분기 영업이익은 전보다 236.6% 늘었고, 매출은 4.0% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 236.6%
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 4.0%
이띠 판단 2살펴볼 곳
영업외이익 영향이 큰 실적입니다.
2025년 은 8.0% 줄었지만 은 4.4% 늘었습니다.
영업외 영향- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −8.0%
- 당기순이익 증감률 2024년→2025년
- 4.4%
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
2025년 은 3.5% 늘었으나 은 8.0% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 3.5%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −8.0%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 106억원, 영업활동현금흐름 134억원으로 모두 흑자입니다.
재고·채권 항목은 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 106억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 134억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
신규 설비 부담이 있습니다.
2025년 감가상각비는 18.6% 늘었고 은 8.0% 줄었습니다.
CAPEX는 8.5% 줄었는데 유형자산 잔액은 18.2% 늘었습니다.
설비 부담- 감가상각비 증감률 2024년→2025년
- 18.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −8.0%
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −8.5%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 18.2%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가